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              關于規范執行SRM系統流程的通知

              2019-08-30

              柏誠股份的供應商關系管理系統(SRM)于201941日上線,為了保證雙方業務高效開展,在此請各供應商了解我司SRM系統采購業務(供應商端)標準流程為:新建賬號-->接受詢價并報價-->確認下單后-->訂單確認-->創建送貨單-->確認對賬單-->打印對賬單蓋章-->線下開票-->創建預制發票。


              以下為簡述:

              1.0     各供應商須妥善保管SRM賬戶,所屬賬戶在SRM系統中的操作均被視為是貴司授權及認同的行為。不得向非授權人提供、泄漏貴司的賬戶信息。

              2.0     采購發布詢價后,接受詢價單并報價,采購根據所接受報價選擇下單。

              2.1     接收訂單后,送貨前應在SRM系統中按實際送貨數量創建送貨通知單打印后隨貨同行寄至項目現場,我司依據實際到貨及系統送貨單進行收貨,若無該單據,我司無法系統收貨。

              2.2     查看送貨單的狀態,顯示為“收貨完成”后,及時發起SRM系統內的對賬。

              2.3     對賬完成后,按照對賬單開具發票;發票備注欄填寫合同號/訂單號。

              2.4     按照已開票的票面信息制作SRM預制發票。

              2.5     打印對賬單后加蓋公章或財務專用章,與發票一起郵寄給柏誠工程指定賬務人員。

              本流程須在SRM系統中全部流轉后方可進行付款申請,請務必按此流程操作系統。


              我司將強化SRM的流程管理,自2019年7月1日起不再接收任何SRM系統中未操作上述流程的紙質發票,若仍寄至,我司將拒收并退回。

              SRM系統是我司開展采購工作的關鍵平臺,需各供應商積極配合完成,我司已將SRM配合度作為供應商考核的重要指標。

              忠心感謝貴司的合作與支持!

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